MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO.
360,00
22/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO.
360,00
26/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
