| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5X24 TRASEIRO MINIMO DE 12 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3545/2023. PREGÃO 43/2023. | 5.580,00 | 5.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5X24 TRASEIRO MINIMO DE 12 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3545/2023. PREGÃO 43/2023. | 5.580,00 | ||
| 21/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5X24 TRASEIRO MINIMO DE 12 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3545/2023. PREGÃO 43/2023. | 5.580,00 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 743/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.513,04 | ||
| 22/02/2024 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 743/2024 | 66,96 | ||
| TOTAL | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/02/2024 | 66,96 | 1103/2024 | Lançada |
| TOTAL | 66,96 |
