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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	743	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5X24 TRASEIRO MINIMO DE 12 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3545/2023. PREGÃO 43/2023.	5.580,00	5.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5X24 TRASEIRO MINIMO DE 12 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3545/2023. PREGÃO 43/2023.	5.580,00
21/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5X24 TRASEIRO MINIMO DE 12 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3545/2023. PREGÃO 43/2023.		5.580,00
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 743/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.513,04
22/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 743/2024			66,96
TOTAL		5.580,00	5.580,00	5.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	21/02/2024	66,96	1103/2024	Lançada
TOTAL		66,96

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