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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7437 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 2.500,00
03/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 1.789,16
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.789,16
17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 468,88
17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 241,96
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 241,96
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 468,88
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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