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Exercício: 2024
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7444	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA MELHORIAS DE MEIO FIO EM RUAS DO MUNICIPIO- ALBERTO FERLA. CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA MELHORIAS DE MEIO FIO EM RUAS DO MUNICIPIO- ALBERTO FERLA. CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	960,00
02/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA MELHORIAS DE MEIO FIO EM RUAS DO MUNICIPIO- ALBERTO FERLA. CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		960,00
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00