Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Retentor Cubo Dianteiro
30,00
30,00
1.00
Rolamento do cubo de roda
195,00
195,00
1.00
Terminal da direção
160,00
160,00
2.00
Parafuso coroa
18,00
36,00
2.00
Liquido radiador concentrado
35,00
70,00
1.00
Reservatório de água do radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
378,00
378,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
Retentor Cubo Dianteiro Rolamento do cubo de roda Terminal da direção Parafuso coroa Liquido radiador concentrado Reservatório de água do radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
869,00
TOTAL
869,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
869,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
