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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7473 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPenhos referentes a fopag mes de novembro de 2024 0,00 327,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPenhos referentes a fopag mes de novembro de 2024 327,63
26/11/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024 327,63
16/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7473/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 327,63
TOTAL 327,63 327,63 327,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.