Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
748 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Copo descartável de plástico de 200ml c/ 100 unidades |
7,99 |
7,99 |
| 3.00 |
Copo descartável de plástico 180ml c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
7,99 |
23,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
Copo descartável de plástico de 200ml c/ 100 unidades Copo descartável de plástico 180ml c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
31,96 |
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| 08/02/2024 |
Copo descartável de plástico de 200ml c/ 100 unidades
Copo descartável de plástico 180ml c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria
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31,96 |
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| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,96 |
| TOTAL |
31,96 |
31,96 |
31,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
