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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE DIAS PROENCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	752	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Câmara de pneu 19-05/24	500,00	500,00
2.00	Borracha de vedação Finalidade: Para uso na Retroescavadeira Randon (item 01) e para uso na Pá Carregadeira Komatsu W200 (item 02)	140,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Câmara de pneu 19-05/24 Borracha de vedação Finalidade: Para uso na Retroescavadeira Randon (item 01) e para uso na Pá Carregadeira Komatsu W200 (item 02)	780,00
09/02/2024	Câmara de pneu 19-05/24 Borracha de vedação Finalidade: Para uso na Retroescavadeira Randon (item 01) e para uso na Pá Carregadeira Komatsu W200 (item 02)		780,00
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 752/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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