Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Jogo de junta
264,00
264,00
1.00
Bomba da água
143,00
143,00
6.00
Selo do motor
12,00
72,00
3.50
Óleo lubrificante para motor a gasolina
49,16
172,06
1.00
Bomba de óleo
480,00
480,00
1.00
Kit de anel e pistão
1.800,00
1.800,00
1.00
Bronzina de Biela
118,00
118,00
1.00
Bronzina de Mancal
189,00
189,00
1.00
Virabrequim
2.750,00
2.750,00
1.00
Parafuso do cabeçote
180,00
180,00
1.00
Emgrenagem do Virabrequim
92,00
92,00
1.00
Válvula termostática
96,00
96,00
1.00
Retentor do volante
78,00
78,00
1.00
Correia do comando
72,00
72,00
1.00
Tensor comando
120,00
120,00
1.00
Filtro de oleo
24,00
24,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
2.00
Aditivo combustível
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
36,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
Jogo de junta Bomba da água Selo do motor Óleo lubrificante para motor a gasolina Bomba de óleo Kit de anel e pistão Bronzina de Biela Bronzina de Mancal Virabrequim Parafuso do cabeçote Emgrenagem do Virabrequim Válvula termostática Retentor do volante Correia do comando Tensor comando Filtro de oleo Filtro de combustível Aditivo combustível
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
6.743,06
06/03/2024
Jogo de junta
Bomba da água
Selo do motor
Óleo lubrificante para motor a gasolina
Bomba de óleo
Kit de anel e pistão
Bronzina de Biela
Bronzina de Mancal
Virabrequim
Parafuso do cabeçote
Emgrenagem do Virabrequim
Válvula termostática
Retentor do volante
Correia do comando
Tensor comando
Filtro de oleo
Filtro de combustível
Aditivo combustível
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
6.499,00
06/03/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR
-244,06
07/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.499,00
TOTAL
6.499,00
6.499,00
6.499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
