Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7587 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
FNS Incentivo Equipes Saúde da Família - Port. 3.493/2024 |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024- PSF- MEDICO. |
0,00 |
22.269,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024- PSF- MEDICO. |
22.269,31 |
|
|
26/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024- PSF- MEDICO. |
|
22.269,31 |
|
29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7587/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22.269,31 |
TOTAL |
22.269,31 |
22.269,31 |
22.269,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.