Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7596 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner HP 1030X |
110,00 |
220,00 |
| 2.00 |
Toner HP 285
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu (item 01) e para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado (item 02) |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
Toner HP 1030X Toner HP 285
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu (item 01) e para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado (item 02) |
310,00 |
|
|
| TOTAL |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
310,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
