Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7599
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA O HOSP BENEF DE VISTA GAUCHA-RS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM - CONVENIO FIRMADO- E RI NR 144/2024,ANEXA.NOVEMBRO DE 2024.
0,00
140.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA O HOSP BENEF DE VISTA GAUCHA-RS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM - CONVENIO FIRMADO- E RI NR 144/2024,ANEXA.NOVEMBRO DE 2024.
140.000,00
26/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA O HOSP BENEF DE VISTA GAUCHA-RS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM - CONVENIO FIRMADO- E RI NR 144/2024,ANEXA.NOVEMBRO DE 2024.
140.000,00
29/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140.000,00
TOTAL
140.000,00
140.000,00
140.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
