Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7615 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
Cal para pintura com 8 kg
Finalidade: Para distribuição as famílias participantes do Programa Família Feliz |
11,65 |
815,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
Cal para pintura com 8 kg
Finalidade: Para distribuição as famílias participantes do Programa Família Feliz |
815,50 |
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| 29/11/2024 |
Cal para pintura com 8 kg
Finalidade: Para distribuição as famílias participantes do Programa Família Feliz
|
|
815,50 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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805,71 |
| 03/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7615/2024 |
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9,79 |
| TOTAL |
815,50 |
815,50 |
815,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
29/11/2024 |
9,79 |
11049/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,79 |
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