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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7639	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86	100,00	200,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IJZ9681	100,00	100,00
1.00	Prestação de serviços de lavagem de veículo placa NYS2281	100,00	100,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem do veículo placa ISV4035 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IJZ9681 Prestação de serviços de lavagem de veículo placa NYS2281 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa ISV4035 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	500,00
03/12/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IJZ9681 Prestação de serviços de lavagem de veículo placa NYS2281 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa ISV4035 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria		500,00
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00