Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7659 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tesoura |
23,95 |
23,95 |
| 1.00 |
Caneta |
4,25 |
4,25 |
| 1.00 |
Caneta azul |
1,89 |
1,89 |
| 1.00 |
Post-it |
7,25 |
7,25 |
| 1.00 |
Fita |
2,99 |
2,99 |
| 1.00 |
Porta caneta |
17,95 |
17,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
Tesoura Caneta Caneta azul Post-it Fita Porta caneta |
58,28 |
|
|
| 29/11/2024 |
Tesoura
Caneta
Caneta azul
Post-it
Fita
Porta caneta
|
|
58,28 |
|
| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
58,28 |
| TOTAL |
58,28 |
58,28 |
58,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
