| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7671 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA. | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA. | 6.900,00 | ||
| 29/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA. | 701,21 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 701,21 | ||
| 19/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA. | 5.659,52 | ||
| 19/12/2024 | por não utilizaçãodeste valor | -539,27 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.659,52 | ||
| TOTAL | 6.360,73 | 6.360,73 | 6.360,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
