SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.90
Corrente 9.5mm
54,36
212,00
1.00
Manilha curva 1/2
38,00
38,00
0.43
Corda verde de seda 10mm
32,00
13,60
1.00
Tinta spray 400ml
22,00
22,00
6.00
Bico para engraxadeira
20,00
120,00
1.00
Cinto de segurança para roçadeira
75,00
75,00
2.00
Porca borboleta 1/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
Corrente 9.5mm Manilha curva 1/2 Corda verde de seda 10mm Tinta spray 400ml Bico para engraxadeira Cinto de segurança para roçadeira Porca borboleta 1/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
484,60
03/12/2024
Corrente 9.5mm
Manilha curva 1/2
Corda verde de seda 10mm
Tinta spray 400ml
Bico para engraxadeira
Cinto de segurança para roçadeira
Porca borboleta 1/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
484,60
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7675/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
484,60
TOTAL
484,60
484,60
484,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
