Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Lampada 67 5W 24V |
6,00 |
36,00 |
| 3.00 |
Lente para lanterna lateral |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Lente para lanterna principal |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
Carga de gás R134A
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
Lampada 67 5W 24V Lente para lanterna lateral Lente para lanterna principal Carga de gás R134A
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58 |
227,00 |
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| 14/02/2024 |
Lampada 67 5W 24V
Lente para lanterna lateral
Lente para lanterna principal
Carga de gás R134A
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58
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227,00 |
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| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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227,00 |
| TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
