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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55 970 397 EDSON PAULO ALLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7686 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024 PELA SOC GREMIO ESPORTIVO ALTA UNIÃO, CFE RI NR 9850/2024,ANEXA. 0,00 1.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024 PELA SOC GREMIO ESPORTIVO ALTA UNIÃO, CFE RI NR 9850/2024,ANEXA. 1.412,00
06/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024 PELA SOC GREMIO ESPORTIVO ALTA UNIÃO, CFE RI NR 9850/2024,ANEXA. 1.412,00
06/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7686/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.412,00
TOTAL 1.412,00 1.412,00 1.412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.