Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILMARINO DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7687 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
Vela decorativa com LED
Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF |
6,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
Vela decorativa com LED
Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF |
138,00 |
|
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| 03/12/2024 |
Vela decorativa com LED
Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF
|
|
138,00 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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136,34 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7687/2024 |
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1,66 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
03/12/2024 |
1,66 |
11164/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,66 |
|
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