Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.79
Corda 6 mm
75,00
59,25
1.00
Corrente para pendurar flor
9,00
9,00
1.00
Suporte para flor de metal
14,00
14,00
1.00
Regulador de gás
42,00
42,00
1.00
Mangueira para gás de cozinha
13,00
13,00
1.00
Abraçadeira 1/2 x 3/4 13-19
2,00
2,00
1.00
Ratoeira
Finalidade: Para uso da Secretaria
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
Corda 6 mm Corrente para pendurar flor Suporte para flor de metal Regulador de gás Mangueira para gás de cozinha Abraçadeira 1/2 x 3/4 13-19 Ratoeira
Finalidade: Para uso da Secretaria
151,25
04/12/2024
Corda 6 mm
Corrente para pendurar flor
Suporte para flor de metal
Regulador de gás
Mangueira para gás de cozinha
Abraçadeira 1/2 x 3/4 13-19
Ratoeira
Finalidade: Para uso da Secretaria
151,25
05/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
151,25
TOTAL
151,25
151,25
151,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
