Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7692 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Coxim cabine |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
Kit coxim cabine traseiro |
98,00 |
196,00 |
| 1.00 |
Mola dianteira |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
Pino de centro
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Coxim cabine Kit coxim cabine traseiro Mola dianteira Pino de centro
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55 |
831,00 |
|
|
| 04/12/2024 |
Coxim cabine
Kit coxim cabine traseiro
Mola dianteira
Pino de centro
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
|
|
831,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7692/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
831,00 |
| TOTAL |
831,00 |
831,00 |
831,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
