Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7694 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pinheiro de Natal, pequeno |
55,99 |
55,99 |
| 1.00 |
Estrela |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
Pisca pisca |
24,99 |
24,99 |
| 1.00 |
Laços decoração |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Pinheiro de Natal, pequeno Estrela Pisca pisca Laços decoração |
102,47 |
|
|
| 04/12/2024 |
Pinheiro de Natal, pequeno
Estrela
Pisca pisca
Laços decoração
|
|
102,47 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
102,47 |
| TOTAL |
102,47 |
102,47 |
102,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
