Nome do Credor: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS 00242524095
Dados do Empenho
Número do empenho:
770
Data de lançamento:
06/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de solda no paralama do Caminhão placa IBN8231
80,00
80,00
1.00
Mão de obra para reforma de parachoque do Caminhão placa IQT6C55
Finalidade: Para manutenção de veículos da Secretaria
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
Prestação de serviço de solda no paralama do Caminhão placa IBN8231 Mão de obra para reforma de parachoque do Caminhão placa IQT6C55
Finalidade: Para manutenção de veículos da Secretaria
430,00
09/02/2024
Prestação de serviço de solda no paralama do Caminhão placa IBN8231
Mão de obra para reforma de parachoque do Caminhão placa IQT6C55
Finalidade: Para manutenção de veículos da Secretaria
430,00
16/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869333
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
