APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO CRISTO- RS LEVAR ALUNOS DA ESCOLA SPM NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CFE ANEXO.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO CRISTO- RS LEVAR ALUNOS DA ESCOLA SPM NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CFE ANEXO.
180,00
29/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO CRISTO- RS LEVAR ALUNOS DA ESCOLA SPM NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CFE ANEXO.
180,00
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
