Nome do Credor: 50 015 754 MAILSON BARBOSA DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7704
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA MARCIANE SPERLUCK DE BARRA DO GUARITA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.PGTO PARA MAILSON DOS SANTOS.
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400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA MARCIANE SPERLUCK DE BARRA DO GUARITA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.PGTO PARA MAILSON DOS SANTOS.
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29/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA MARCIANE SPERLUCK DE BARRA DO GUARITA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.PGTO PARA MAILSON DOS SANTOS.
400,00
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
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400,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
