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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARMINDO FRISKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7706	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA ARMINDO FRISKE DE TENENTE PORTELA PARA SÃO LEOPOLDO -RS, CFE RI ANEXA E LM NR 2991/2022.	0,00	220,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA ARMINDO FRISKE DE TENENTE PORTELA PARA SÃO LEOPOLDO -RS, CFE RI ANEXA E LM NR 2991/2022.	220,80
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA ARMINDO FRISKE DE TENENTE PORTELA PARA SÃO LEOPOLDO -RS, CFE RI ANEXA E LM NR 2991/2022.		220,80
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,80
04/12/2024	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA , DIVERGÊNCIA NA TITULARIDADE			-220,80
10/12/2024	Pagamento de Empenho 7706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,80
TOTAL		220,80	220,80	220,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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