Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7712 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVERIS CELULARES MES DE NOVEMBRO DE 2024.CFE ANEXO. |
0,00 |
486,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVERIS CELULARES MES DE NOVEMBRO DE 2024.CFE ANEXO. |
486,75 |
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29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVERIS CELULARES MES DE NOVEMBRO DE 2024.CFE ANEXO. |
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486,75 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,75 |
TOTAL |
486,75 |
486,75 |
486,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.