Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPenhos referentes A ERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
3.488,08 |
|
|
| 02/12/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
|
3.488,08 |
|
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração |
|
|
18,82 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração |
|
|
127,40 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração |
|
|
218,20 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração |
|
|
356,17 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração |
|
|
1.676,47 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7733/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.091,02 |
| TOTAL |
3.488,08 |
3.488,08 |
3.488,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
