Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPenhos referentes A ERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
2.917,72 |
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| 02/12/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
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2.917,72 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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18,82 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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117,38 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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248,94 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7736/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.532,58 |
| TOTAL |
2.917,72 |
2.917,72 |
2.917,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
