Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPenhos referentes A ERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
2.353,00 |
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| 02/12/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
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2.353,00 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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23,50 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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98,20 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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190,59 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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778,34 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7748/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.262,37 |
| TOTAL |
2.353,00 |
2.353,00 |
2.353,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
