Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. |
5.000,00 |
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| 23/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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3.773,20 |
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| 24/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7754/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.773,20 |
| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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825,70 |
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| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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179,66 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,66 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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825,70 |
| 26/12/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-221,44 |
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| TOTAL |
4.778,56 |
4.778,56 |
4.778,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
