Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7760 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chuveiro elétrico 220V 6800W |
51,00 |
51,00 |
| 2.00 |
Conector |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
Tee de luz
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
8,90 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
Chuveiro elétrico 220V 6800W Conector Tee de luz
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
77,80 |
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| 04/12/2024 |
Chuveiro elétrico 220V 6800W
Conector
Tee de luz
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
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77,80 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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77,80 |
| TOTAL |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
