Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Bala de iogurte de morango c/ 500g
7,49
44,94
3.00
Pirulito tipo picolé sabor flocos
12,99
38,97
2.00
Bombom
42,90
85,80
9.00
Bala tipo pastilha
6,49
58,41
1.00
Bombom c/ 01 Kg
54,90
54,90
2.00
Bombom c/ 900g
42,90
85,80
1.00
Bombom sabor beijinho c/ 750g
52,00
52,00
3.00
Balas tipo goma
19,90
59,70
2.00
Bala
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas com crianças do SCFV
11,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
Bala de iogurte de morango c/ 500g Pirulito tipo picolé sabor flocos Bombom Bala tipo pastilha Bombom c/ 01 Kg Bombom c/ 900g Bombom sabor beijinho c/ 750g Balas tipo goma Bala
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas com crianças do SCFV
502,52
04/12/2024
Bala de iogurte de morango c/ 500g
Pirulito tipo picolé sabor flocos
Bombom
Bala tipo pastilha
Bombom c/ 01 Kg
Bombom c/ 900g
Bombom sabor beijinho c/ 750g
Balas tipo goma
Bala
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas com crianças do SCFV
502,52
05/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7766/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
502,52
TOTAL
502,52
502,52
502,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
