Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL MARTENS 96786159087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7768 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Prestação de serviço de Almoço
Finalidade: Para almoço dos integrantes do grupo de idosos do SCFV em encontro de encerramento |
48,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
Prestação de serviço de Almoço
Finalidade: Para almoço dos integrantes do grupo de idosos do SCFV em encontro de encerramento |
960,00 |
|
|
| 04/12/2024 |
Prestação de serviço de Almoço
Finalidade: Para almoço dos integrantes do grupo de idosos do SCFV em encontro de encerramento
|
|
960,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7768/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
