Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
2.729,48 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
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2.729,48 |
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| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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34,98 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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36,00 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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153,07 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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226,35 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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279,59 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.999,49 |
| TOTAL |
2.729,48 |
2.729,48 |
2.729,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
