Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
1.311,65 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
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1.311,65 |
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| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
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18,82 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
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163,55 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
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166,43 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
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679,00 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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283,85 |
| TOTAL |
1.311,65 |
1.311,65 |
1.311,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
