Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7894 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024- SERVIÇOS EM SAUDE. |
0,00 |
4.277,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024- SERVIÇOS EM SAUDE. |
4.277,60 |
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| 02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024- SERVIÇOS EM SAUDE. |
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4.277,60 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.277,60 |
| TOTAL |
4.277,60 |
4.277,60 |
4.277,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
