Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. |
7.937,64 |
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| 30/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
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3.968,82 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.659,26 |
| 01/02/2024 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 79/2024 |
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119,06 |
| 01/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 79/2024 |
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190,50 |
| 27/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
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3.968,82 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.659,26 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 79/2024 |
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190,50 |
| 11/03/2024 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 79/2024 |
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119,06 |
| TOTAL |
7.937,64 |
7.937,64 |
7.937,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
