| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 7903 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 31/2020- MEGANET- RENERIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO. | 1.461,70 | 1.461,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO. | 1.461,70 | ||
| 09/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO. | 1.461,70 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.461,70 | ||
| TOTAL | 1.461,70 | 1.461,70 | 1.461,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
