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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOELMIR LOPES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7914	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA ERONDINA BRISOLA DASILVA DE TENENTE PORTELA PARA SAPIRANGA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA. PGTO PARA JOELMIR LOPES.	0,00	212,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA ERONDINA BRISOLA DASILVA DE TENENTE PORTELA PARA SAPIRANGA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA. PGTO PARA JOELMIR LOPES.	212,50
02/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA ERONDINA BRISOLA DASILVA DE TENENTE PORTELA PARA SAPIRANGA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA. PGTO PARA JOELMIR LOPES.		212,50
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7914/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,50
TOTAL		212,50	212,50	212,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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