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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015

Dados do Empenho

Número do empenho:	7916	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA VALDECIR MACHADO DE GRAVATAI PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.PGTO PARA JADIR DA ROSA.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA VALDECIR MACHADO DE GRAVATAI PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.PGTO PARA JADIR DA ROSA.	1.350,00
03/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA VALDECIR MACHADO DE GRAVATAI PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.PGTO PARA JADIR DA ROSA.		1.350,00
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7916/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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