Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	792	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	5.239,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024	5.239,76
07/02/2024	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024		5.239,76
07/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			17,49
07/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			789,49
07/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			857,29
09/02/2024	Pagamento de Empenho 792/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.575,49
TOTAL		5.239,76	5.239,76	5.239,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	07/02/2024	17,49		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	07/02/2024	789,49		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	07/02/2024	857,29		Lançada
TOTAL		1.664,27