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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MIRO GRAFFUNDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7926	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA DEISI GRAFFUNDER DE LINHA SÃO MIGEUL, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93.PGTO PARA O PAI MIRO GRAFFUNDER.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA DEISI GRAFFUNDER DE LINHA SÃO MIGEUL, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93.PGTO PARA O PAI MIRO GRAFFUNDER.	300,00
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA DEISI GRAFFUNDER DE LINHA SÃO MIGEUL, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93.PGTO PARA O PAI MIRO GRAFFUNDER.		300,00
06/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7926/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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