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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA IRANI LIMBERGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7949	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Fármacia Pública Municipal-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA MARIA IRANI LIMBERGUER DE LINHA TIGRE, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA MARIA IRANI LIMBERGUER DE LINHA TIGRE, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93.	1.500,00
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA MARIA IRANI LIMBERGUER DE LINHA TIGRE, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93.		1.500,00
06/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7949/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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