Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
5.341,68 |
|
|
| 07/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
|
5.341,68 |
|
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
|
|
36,31 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
|
|
121,00 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
|
|
143,82 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
|
|
640,98 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
|
|
720,99 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.678,58 |
| TOTAL |
5.341,68 |
5.341,68 |
5.341,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
