Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
4.235,40 |
|
|
| 07/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
|
4.235,40 |
|
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
36,00 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
411,77 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
491,61 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
723,92 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.572,10 |
| TOTAL |
4.235,40 |
4.235,40 |
4.235,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
