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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7993	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA E MEIA PARA O MT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE DIARIA EM ANEXO.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA E MEIA PARA O MT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE DIARIA EM ANEXO.	270,00
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA E MEIA PARA O MT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE DIARIA EM ANEXO.		270,00
09/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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