Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7997 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Papel higiênico |
17,99 |
35,98 |
| 1.00 |
Sabonete liquido |
6,20 |
6,20 |
| 2.00 |
Desinfetante em embalagem de 2 litros |
8,99 |
17,98 |
| 1.00 |
Bom Ar |
11,25 |
11,25 |
| 1.00 |
Qboa |
7,99 |
7,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
Papel higiênico Sabonete liquido Desinfetante em embalagem de 2 litros Bom Ar Qboa |
79,40 |
|
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| 06/12/2024 |
Papel higiênico
Sabonete liquido
Desinfetante em embalagem de 2 litros
Bom Ar
Qboa
|
|
79,40 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7997/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
79,40 |
| TOTAL |
79,40 |
79,40 |
79,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
