Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7999 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pilha |
1,75 |
3,50 |
| 93.00 |
Argolas |
0,35 |
32,55 |
| 2.00 |
Linha para costura |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
Folha ofício timbrada - Folha ofício |
32,99 |
32,99 |
| 1.00 |
Livro Ata |
17,95 |
17,95 |
| 5.00 |
Cola Quente |
1,75 |
8,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
Pilha Argolas Linha para costura Folha ofício timbrada - Folha ofício Livro Ata Cola Quente |
107,72 |
|
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| 06/12/2024 |
Pilha
Argolas
Linha para costura
Folha ofício timbrada - Folha ofício
Livro Ata
Cola Quente
|
|
107,72 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
107,72 |
| TOTAL |
107,72 |
107,72 |
107,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
